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内蒙古自治区人大常委会阿拉善盟工作委员会办公室2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    1、检查监督盟行政公署、盟中级人民法院和自治区人民检察院盟分院对宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国人民代表大会及其常务委员会、自治区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本盟的实施情况。
    2、听取本盟国民经济和社会发展计划、财政预决算的汇报,提出建议和意见,并检查监督其执行情况;必要时,向自治区人民代表大会常务委员会报告。
    3、听取盟行政公署及其工作部门、盟中级人民法院、自治区人民检察院盟分院的工作汇报,提出建议和意见,对于重要的情况和问题,要向自治区人民代表大会常务委员会报告。
    4、对盟行政公署及其工作部门作出的不适当决定和行政措施,对本盟、县、市人民代表大会及其常务委员会做出的不适当的决议、决定,提出纠正的建议和意见,并向自治区人民代表大会常务委员会报告。
    5、联系在本盟的全国人民代表大会代表和自治区人民代表大会代表,组织代表进行视察,检查法律、法规的实施情况,评议盟行政公署及其工作部门、盟中级人民法院和自治区人民检察院盟分院及其工作人员的工作;接待和受理代表的来信来访,反映代表的意见和要求;督促有关机关认真办理代表提出的建议、批评和意见,为代表执行职务提供服务。
    6、受理人民群众对盟行政公署、盟中级人民法院和自治区人民检察院盟分院及其工作人员的申诉、控告、批评和意见,交有关部门办理,并检查办理情况;必要时可以对重大问题和案件组织专门调查,向有关部门提出处理建议和意见,并向自治区人民代表大会常务委员会报告。
    7、提出制定地方性法规议案的建议。
    8、办理对法律的修改意见和对法律草案、地方性法规草案的征求意见工作。
    9、指导旗、县、市和苏木、乡、镇人民代表大会的换届选举工作。
    10、联系和指导本盟的旗、县、市人民代表大会及其常务委员会的工作;根据工作需要,可以召开全盟人大工作会议,研究、总结交流人大工作经验。
    11、办理自治区人民代表大会常务委员会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

人大阿盟工委办公室属于行政单位,是独立的核算单位,内设机构有:一个人大阿盟工委办公室;四个工作处;一个人大机关事务服务中心(与机关合并预算);一个盟人大办信息中心(与机关合并预算)。

人大阿盟工委办公室属于行政单位,机关行政编制23人;工勤编制6人,事业编制9人;编外长期聘用人员5人。年末实有在职职工人数38人,其中:正厅(主任)1人,副厅(副主任)6人,正处级人数8人;享受正处待遇1人,副处级人数5人;正科2人;主任科员1人,副主任科员1人,工勤人员4人;事业人员9人。同工同酬人员2人;退休人员23人。

单位公务用车编制数:11辆;实有车辆数:11辆。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计1,040.15万元,其中:本年收入合计1,030.30万元,年初结转和结余9.85万元;支出总计1,040.15万元,其中:年末结转和结余43.1万元。与2017年度相比,收入总计减少4.76万元,下降0.5%;支出总计减少4.76万元,下降0.5%。主要原因:由于2018财力紧,本单位压缩了专项业务费,压缩公务用车运行维护费、会议费、培训、调研等方面的开支降低了日常公用经费支出。

二、关于2018年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,040.15万元,其中:本年收入合计1,030.3万元,年初结转和结余9.85万元;支出总计1,040.15万元,其中:年末结转和结余43.1万元。与2017年度相比,收入总计减少4.76万元,下降0.5%;支出总计减少4.76万元,下降0.5%。主要原因:由于2018财力紧,本单位压缩了专项业务费,压缩公务用车运行维护费、会议费、培训、调研等方面的开支降低了日常公用经费支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,030.3万元,其中:财政拨款收入1,030.29万元,占100%

    (三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计997.05万元,其中:基本支出997.05万元,占100%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,040.13万元,其中:年初结转和结余9.85万元;支出总计1,040.13万元,其中:年末结转和结余43.1万元。与2017年度相比,收入增加1.69万元,增长0.2%;支出增加1.69万元,增长0.2%。主要原因一是由于调入在职人员2名增加工资,二是压缩上年度的各项开支形成年初结转和结余9.85万元造成2018年度财政拨款收入略有增加,但从总体来看2018年财政拨款收入与2017年基本持平。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计997.04万元,其中:基本支出997.04万元,占100%;

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出997.03万元,其中:人员经费779.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加22.55万元,主要原因是调入在职人员2名增加工资及五险一金;公用经费217.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少54.11万元,主要原因取消一般公务用车,严控油料,压缩会议规模,规范公务接待,严控省内外考察调研差旅费和车辆运行维护费,严格预算约束

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为52万元,支出决算为36.55万元,完成预算的70.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.3万元,完成预算的73.5%;公务接待费支出决算为1.25万元,完成预算的31.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是人大阿盟工委办公室严格落实“八项规定”和党政机关厉行节约,反对浪费条例,规范公务接待,严格预算约束。

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出36.55万元,公务用车购置及运行维护费支出35.3万元,占96.6%;公务接待费支出1.25万元,占3.4%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出35.3万元。其中:公务用车运行维护费支出35.3万元,用于现行11辆车辆的油料,保险,维护和保养等,车均运维费3.21万元,较上年减少27.33万元,主要原因是严格控制公务车辆油料、维修等费用,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出1.25万元。其中:国内公务接待费1.25万元,接待9批次,共接待80人次。主要用于接待上级领导调研考察等

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出217.53万元,比2017年减少54.1万元,降低19.9%。主要原因是:严控油料,压缩会议规模,规范公务接待,严控省内外考察调研差旅费等

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,其他用车11辆,主要是用于领导干部下乡调研,慰问贫困户,督查各项工作完成等情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

人大阿盟工委办公室按照《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》有关规定和要求,为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《内蒙古自治区财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》和《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件的要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为55分,业务层面内部控制基础性评价得分40分,共计95分,形成了自评情况报告。

    第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式:

     联系人:高娃   联系电话:0483-8358184


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